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    株洲市国土资源局2018年整体支出绩效自评报告

    ??时间:2019-05-05

    附件1

    整体支出绩效自评报告
    (2018年度)

    填报单位(盖章):   

    部门(单位)名称:株洲市国土资源局

    单位负责人:蒋开建

    年末职工人数:  77 人

    (人员编制: 89 人)

    年末资产总额:  5657.59 万元;

    负债总额: 1959.42  万元

    年度预算收支情况
     
     

     

    1.年初预算资金  5186.58  万元。

    2.单位年度总收入  11285.71  万元,其中:财政拨款  11284.54 万元,其他收入  1.17    万元(占比10%以上需列出具体项目和金额)。

    3.单位年度总支出 11285.71 万元,其中:项目支出  9121.37 万元,基本支出 2164.34   万元,人员支出  1587.00   万元,公用经费支出  1973.61  万元,比上年减少 2.28  %,三公经费 52.34 万元,比上年减少   45.8 %,公车购置和维护费 26.84 万元,公务接待费  15.08  万元,出国经费  10.42    万元。

    4.单位基建维修支出   221.5 万元(需列出具体项目和金额)。

    中央空调生活热水系统设备维保14.58万元;

    局机关办公楼一楼大厅电子显示屏更换18.98万元;

    办公楼外墙清洗服务8.4万元;

    办公设备及网络维保服务16万元;

    局机关办公楼部门墙面仿瓷施工19.3万元;

    局机关办公室改造维修14万元;

    办公楼地下车库墙面仿瓷施工8.87万元;

     

    年度预算收支情况

    局机关洗手间改造12.68万元;

    局机关办公楼更换LED节能灯19.8万元;

    局机关中央空调电气控制柜维修17.36万元;

    土地市场综合楼六、七楼改造工程53.46万元;

    局机关公共区域绿化补种、修补整理9万元;

    智能用电改造9.07万元。

    年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

           

            一、支出情况

            2018年我局支出合计11285.71万元,其中:基本支出2164.34万元,项目支出9121.37万元。具体情况分析如下:

           1.日常公用经费同比略有降低。2018年日常公用经费支出1973.61万元,比上年减少46.09万元,主要原因是本着厉行节约的原则,减少不必要的支出。

           2.严控“三公”经费取得显著成效。2018年“三公”经费支出合计52.34万元,同比减少44.24万元。因严格执行厉行节约和反对浪费的有关文件精神,降低行政成本,建立了勤俭节约长效机制;建立公务接待登记制度,做到无派出单位公函一律不接待,严格控制公务接待标准,无超规格、超标准接待。

            3.加强专项资金监管和部门绩效管理,专项资金和部门整体支出预算绩效目标申报完整规范,资金管理办法规范,指标下达及时,绩效评价及时科学,部门整体支出绩效评价报告和重点项目绩效评价报告按要求及时完成并在政府信息网上进行了公示,无违规分配使用财政资金现象。

            二、存在的问题

    2018年部门预算下达时,将 “一般商品和服务支出”预算1526.38万元列入“一般行政管理事务(国土资源事务)”,决算时1396.27万元日常公用经费都被列支项目经费(按规定“一般行政管理事务”是项目支出科目),导致决算报表中列支日常公用经费比实际偏低,容易引起歧义。

            三、改进措施

    市财政局在预算安排时按照实际预算科目下达。

     

    整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

           

            1.服务产业项目建设,全力供地保发展。2018年批回经营性新增储备土地12宗,总面积930.92亩;收购国有存量土地项目9宗,面积404亩;上报项目用地 1.98万亩,   批回用地1.76万亩,其中批回产业及配套用地8694亩,市本级批回1.32万亩,基本实现重点项目用地保障“零障碍”。

            2.征地拆迁工作推进有为。大力推行“阳光拆迁”,征地信息公开率达到100%;建立用地批单跟踪制度,杜绝批单过期情况出现;共完成项目234个,面积4.29万亩,其中重点项目150个,面积2.52万亩,顺利完成全年计划目标任务。

            3.产业项目用地供应有序。园区用地动态储备超过8000亩,高于全年动态储备工业产业用地3000亩的计划;配合省财政厅成功发行“2018年湖南省株洲市土地储备专项债券一期”,融资到位资金20.84亿元,通过“前门”为市重点项目的开发提供了有力的资金保障;出让储备土地4宗,出让面积263.64亩,出让收益共计9.7亿元;市本级成交土地102宗,总成交面积7545.23亩,较去年同期增长38.84%。

            4.坚守耕地红线,预期目标全面完成。我市耕地保护目标保有量为不少于299万亩,基本农田保护面积251万亩,目前,耕地保有量为313万亩,基本农田保护面积为254万亩,确保了我市耕地保有量和基本农田保护面积未减少。

            5.坚守节约底线,闲置土地处置有力。武汉局下发的2018年例行督察闲置土地清单,确认我市闲置面积为255宗,面积为23115亩。其中,已开工和已建成64宗,面积5068亩;收回61宗,10545亩,延期5宗,面积244亩。按面积整改到位率为68.6%,超标准完成省厅规定的任务目标。

            6.坚守绿色基线,矿产开发管理有力。全面开展安全生产、打非治违、百日攻坚生产大检查、煤矿超深越界专项整治等专项行动,共完成54家矿山超层越界专项测量,排查出重大安全隐患5宗。

            7.坚守安全防线,地持灾害防治有力。制定《地质灾害防治方案》,对20处重要地质灾害隐患点逐点明确防治责任单位,并开展汛前排查、汛中巡查和汛后复查工作。

            8.不动产登记改革领先省内同行。以创建全国“百佳示范窗口”和落实“最多跑一次”改革要求为契机,不动产登记实行“一窗受理、集成服务”,按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的方式,做到“一次取号、一套资料、一窗受理、一键缴费、一次办结”。与税务、公证等部门沟通协调,实现“合署办公、一站办理”,让办证对象“进一个门”办所有事。

     

    审核意见

    归口管理科室意见:(盖章)

    绩效管理科意见:(盖章)







    填报人:姜赞           联系电话:28685068        填报日期:2019年4月30日

     

    附件2

    专项资金绩效自评报告

    项目单位:(盖章)                     项目名称:国土中心所补助

    项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

        

        为全面贯彻党的十九大会议精神及习近平新时代中国特色社会主义思想,全面提升乡镇国土资源所管理和服务能力,根据《株洲市国土资源局基层国土资源所(站)“四化”建设工作方案》要求,2018年底前,全市基层国土资源所“四化”建设基本完成。为保障国土资源所“四化”建设的顺利建成并投入使用,我局对全市53个国土资源所(站)按10万元/所给予补助。

        绩效目标:充分发挥国土所在国土资源基层管理工作中的作用,提高服务能力,提高执法监察能力,促进国土部门保障发展和保护资源工作的稳步推进。

     

    专项资金

    投入和使用情况

       

        预算资金259万元,实际拨付530万元,不足部分使用本级追加-新增建设用地有偿使用费指标296万元。

    项目组织实施情况

       

        2018年10月,根据株财国指[2018]23号文件,全部资金拨付到位,合计资金530万元,其中天元分局30万元,荷塘分局20万元,石峰分局20万元,芦淞分局20万元,株洲县局40万元,醴陵局110万元,攸县局120万元,茶陵局70万元,炎陵局10万元。

        各国土所收到专项资金后,对国土所的基础设施进行了更新和完善,补充了工作经费,为国土所工作开展提供有效保障。

     

    项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

     

     

        通过国土资源所“四化”建设,国土资源所在国土资源基础管理工作中的作用明显,服务老百姓能力提升,能够及时为老百姓解决建房、土地权属方面的纠纷和困难,保护好辖区内耕地和基本农田,完成辖区内集体土地所有权、使用权登记发证的基础工作,执法监察能力有所提高,及时发现阻止违规建房、违法用地情况的发生。

        社会效益:充分发挥国土资源所在国土资源管理工作中的基础作用,切实改善乡镇国土资源中心所基层施施状况,提高队伍素质和强化执法监察,并进一步简化老百姓的办事程序,强化土地管理规范化,群众满意度好。

    审核意见

    归口管理科室意见:(盖章)

    绩效管理科意见:(盖章)

    填报人:姜赞           联系电话:28685068        填报日期:2019年4月30日

    附件2

    专项资金绩效自评报告

    项目单位:(盖章)                     项目名称:土地矿产资源管理

    项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

       

     

        根据部门职能要求,我局须负责对全市的土地和矿产进行全面管理,负责实施农地用途管制,组织基本农田保护,指导未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作,确保耕地面积总量动态平衡;负责全市地政地籍工作,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责市区土地确权、土地纠纷调处、土地定级和登记发证及地籍测绘等工作;制订土地使用权出让、租赁、作价出资或入股、抵押和政府收购、储备土地的管理办法,负责土地使用权出让、转让、出租、抵押和土地储备等工作;负责土地资产和土地市场管理监督工作;依法管理矿产资源采矿权,根据授权依法审批对外合作区块;承担矿产资源储量管理工作,管理地质资料汇编。在履行这些职能过程中,需要委托第三方完成一些专业性服务,如法律服务、建设用地供应计划编制、基准地价体系建设等,以便作为管理的指导。

        绩效目标:保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源,规范国土资源管理秩序,优化配置国土资源的工作,保护全市耕地,确保耕地保有量和基本农田面积不减少,节约集约利用土地资源。

     

    专项资金

    投入和使用情况

       

        项目总预算652.06万元,实际支出564.79万元。该项目共分为13个小项目:法律服务费60万元,2018-2019年城市地价动态监测专项31万元,矿政管理技术服务104万元,数据中心建设(智慧国土项目)150万元,土地节约集约利用评价19万元,国有建设用地供应计划编制30万元,土地利用总体规划实施年度评估20万元,耕地质量等别调查评价与监测工作36万元,基本农田保护13万元,耕地质量定级试点40万元,公共服务项目用地基准地价、农用地基准地价、标定地价体系建设40万元,办公内网等级保护建设89.06万元,土地利用变调查20万元。

     

     

    项目组织实施情况

     

        (1)购买法律服务:签约律师每周一、三、五在局机关坐班、每周二四在不动产登记中心坐班,每周在城区四分局坐班一天,为我局各单位提供法律咨询服务,代理相关案件,配合做好规范性文件及合同审查,参与会议会商,出具法律意见书。

        (2)土地集约节约利用评价:完成全市各县(市)区的资料数据复核,形成初评报告上报到省厅,完成我市2018年市本级国有建设用地供地计划编制工作,按时完成我市2018年度市本级城市地价动态监测工作,每季度上报监测报告,每年度形成监测成果,确保符合国土资源部的要求。

        (3)国有建设用地供地计划编制:已完成调研并与省内相关技术单位进行衔接,制定了项目方案,完成招投标和合同签订,正在组织实施。

        (4)城市地价动态监测工作:按时完成我市2018年度市本级城市地价动态监测工作,每季度上报监测报告,每年度形成监测成果,确保符合国土资源部的要求。

        (5)基本农田保护:新制作并安装基本农田永久保护牌3块,更新制作安装标志牌2块。

        (6)土地利用变更调查:按照湖南省国土资源厅的统一部署,开展湖南省2017年度土地变更调查,承担城区4区2017年度土地变更调查数据建库任务。

        (7)耕地质量等别调查:调查城区4区辖区内因建设占用、灾害损毁、农业结构调整、生态退耕、补充开发等现状发生变化的耕地和因农村土地整治、农业综合开发、农田水利建设等质量发生突变的耕地。

        (8)办公内网等级保护:根据《网络安全法》、公安部《计算机信息系统安全等级保护通用技术要求》和《株洲市公安局信息安全等级保护安全隐患限期整改通知书》的要求,加强办公内网终端使用管理,强化运维人员的监督管理,部署分布式防病毒系统。

        (9)数据中心建设(智慧国土项目):按照株洲国土资源信息化建设中长期规划要求,全面建成以“国土资源云”为核心的信息技术体系基础框架,实现各类国土资源数据的集中管理与更新、共享服务与综合应用,形成科学合理的数据框架、服务框架和运行环境,为国土资源行政审批、业务管理、综合监管、辅助决策、社会化服务提供统一的数据和技术支撑平台,初步建成基于大数据管理的国土资源数据中心。

        (10)矿政管理技术服务:对全市煤矿、硅石矿、萤石矿等47个地下开采矿山和10个露天开采矿山进行超深越界测量检测,同时结合“一张图”建设,对全市市级发证的17家矿山企业进行一次全面的实地测量工作。

     

    项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

       

        各项工作都按法律要求、流程规范按时保质完成,进一步规范行政行为,加强依法行政能力,通过律师坐班,解决了日常工作中的涉法问题,规避了行政行为中存在的法律风险。开展案例评析会,进行法制培训教育。协助与法院、法制办、检察院等司法检查机关沟通协调,就国土管理中的某些问题达成共识。

        通过对各县市区进行数据收集、核查、技术分析,掌握了我市各县市区2018年土地节约集约评价的数据,并进行全面评价。

        国有建设用地供地计划编制结合株洲发展建设实际,确保有效供给,同时,严格执行节约集约用地制度,提高土地利用效益。

        城市地价动态监测体系的建立,为城市土地市场交易提供了更多、更快、更准确的地价信息。通过监测成果可实时了解城市地价的变化情况和变化规律,这为全面准确把握土地市场运行态势,科学规范管理土地市场,科学合理拟定拟出让地块出让起始价,更好地服务社会经济建设夯实了基础。

        通过矿山实地核查及时纠正了发现的问题,增强了储量报告编制单位的积极性,提高了储量报告的质量,促进了矿山合理开发利用矿产资源。

        数据中心的建设确保株洲市国土资源局的电子政务和“一张图”系统、不动产登记系统等众多业务系统的正常运行,提高了效率。

        办公内网等级保护有效的保护了办公内网环境,有效防止泄密、数据丢失等问题的发生。

    审核意见

    归口管理科室意见:(盖章)

    绩效管理科意见:(盖章)

    填报人:姜赞           联系电话:28685068        填报日期:2019年4月30日

    附件2

    专项资金绩效自评报告

    项目单位:(盖章)          项目名称: 地理信息服务平台运行维护

    项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

     

        该项目经费用于株洲市土地利用地理国情监测,主要工作是利用省厅统筹采购的卫星影像制作正射影像图,然后结合湖南省2017年基础性地理国情监测成果、不动产登记数据库成果资料、建设用地审批资料和其它相关专题数据等资料,辅以适当的外业调查,建立城区城市土地利用数据库,对株洲市城区的土地利用及其变化情况进行监测和分析,为两违建设的治理提供数据支持,切实做到地理国情监测服务于国土部门的日常工作。

    专项资金

    投入和使用情况

        项目经费80万元,通过竞争性谈判确定湖南省第一测绘院为项目中标单位,合同总金额79.8万元,已支付23.94万元。

    项目组织实施情况

        对省厅已经下发的原始影像,已经全部制作成符合要求的正射影像,包括2月、3月、4月、6月、7月、8月、9月、10月、11月共计9个月的正射影像制作。以2018年6月份的正射影像为依据,初步完成了株洲市城区土地利用数据库第一期数据的采集,目前正在参考收集到的不动产登记发证数据、用地审批数据、房地一体化数据等各类资料对数据进行修正和完善。

    项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

        促进国民经济的良好发展,满足社会各个行业发展的基本需要,实现土地资源管理工作的稳健推进,加强土地管理部门对土地信息的及时获取与利用。

    审核意见

    归口管理科室意见:(盖章)

    绩效管理科意见:(盖章)

    填报人:李飞扬        联系电话:0731-28685161      填报日期:2019年4月30日

    附件2

    专项资金绩效自评报告

    项目单位:(盖章)                    项目名称: 第三次土地利用调查

    项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

       

        按照国家、省统一标准,采用先进技术方法,在第二次土地调查成果基础上,全面细化和完善我市土地利用基础数据,把国土资源调查与森林、草原、水等自然资源调查结合起来,把整合信息与共享应用结合起来,把开展调查与建立制度结合起来,全面掌握真实准确可靠的基础数据,为国土空间规划和用途管制提供科学依据,为株洲国土资源事业发展和自然资源管理奠定坚实基础,掌握详实准确的全市土地利用现状和土地资源变化情况,为政府决策和经济社会发展提供基础支撑。

     

    专项资金

    投入和使用情况

        经费预算总预算1612.82万元,分3年安排,2018市本级安排项目经费300万元,省国土资源厅配套50万元。项目已完成基础调查项目和监理的招投标,按照合同尚未达到付款条件。

    项目组织实施情况

        根据国务院《第三次全国国土调查实施方案》(国土调查办发〔2018〕3号)文件要求,我市第三次土地调查项目应于2018年全面启动调查工作,于2020年完成成果预检和验收,经费总预算1612.82万元,由基础调查项目、林业资源调查、成果整合建库、监理、成果复查多个子项目构成。目前已完成“株洲市市本级第三次国土调查项目河西标段”、“株洲市市本级第三次国土调查项目河东标段”、“株洲市第三次国土调查项目监理”项目的招投标工作,合同金额分别为223.1万元、428.8888万元和139.8万元。项目已经启动,尚未达到付款条件。

     

    项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

       

        土地调查是我国法定的一项重要制度,是全面查实查清土地资源的重要手段。第三次土地调查作为一项重大的国情国力调查,目的是在第二次全国土地调查成果基础上,全面细化和完善全国土地利用基础数据,国家直接掌握翔实准确的全国土地利用现状和土地资源变化情况,进一步完善土地调查、监测和统计制度,实现成果信息化管理与共享,满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。开展第三次土地调查,对贯彻落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度,提升国土资源管理精准化水平,支撑和促进经济社会可持续发展等均具有重要意义。

    审核意见

    归口管理科室意见:(盖章)

    绩效管理科意见:(盖章)

    填报人:姜赞           联系电话:28685068        填报日期:2019年4月30日

    附件2

    专项资金绩效自评报告

    项目单位:(盖章)                    项目名称: 地质灾害防治

    项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

      

     

     

        项目包含两项:一是地质灾害治理工程,二是地质灾害气象风险预警预报技术服务。

        地质灾害治理工程包括三个项目:一是石峰区清霞路地质灾治理项目,二是石峰公园石峰山南麓宰相坡地质灾害治理项目,三是茶陵县云阳山神龟谷崩塌地质灾害区治理项目。

        气象预警预报对地质灾害预防起重要作用,尤其在汛期工作过程中,对应对防御强降水诱发的地质灾害过程中发挥了极其重要和关键的作用,最大限度地减少了地质灾害造成的损失。我局与市气象局签订了相关合作协议,市气象局每年为我局提供地质灾害气象风险预警预报技术服务,我局根据协议应支付地质灾害气象风险预警预报运行经费和地质灾害隐患点自动雨量监测站建设维护经费。

     

     

     

    专项资金

    投入和使用情况

       

     

     

        经费预算总预算200万元,已支付200万元。其中:拨付石峰区政府100万元,用于石峰区清霞路地质灾治理项目;拨付国土资源石峰分局70万元,用于石峰公园石峰山南麓宰相坡地质灾害治理项目;拨付茶陵县政府20万元,用于茶陵县云阳山神龟谷崩塌地质灾害区治理项目;拨付市气象局40万元(其中30万元为省下指标),用于地质灾害气象预警和隐患点自动雨量监测站建设维护。

     

     

     

    项目组织实施情况

       

     

     

     

     

     

     

        石峰区清霞路地质灾害治理工程:该工程由石峰区政府组织实施,组织相关部门封闭路段,委托技术单位进行了勘查,2016、2017年共投入500多万元进行工程治理,目前已全面竣工并投入使用。

        石峰公园石峰山南麓宰相坡项目:该项目属于2015年省级重大地质灾害治理项目,省国土资源厅下达项目资金计划时将石峰国土分局列为项目承担单位,资金拨付至石峰国土分局,后与区政府协商,根据属地管理的原则,石峰区城建局被列为项目建设单位,该项目自2015年起共投入400多万元进行了工程治理,于2017年11月竣工并组织进行了验收。

        茶陵县云阳山神龟谷崩塌地质灾害区治理项目:该项目2013年和2017年在该区域均发生过崩塌地质灾害,崩塌体砸毁景区道路路面、道路护栏及路边挡墙,阻断园区游览、消防通道,对景区的行人与车辆的安全构成威胁,严重影响景区的安全与正常运行。茶陵县邀请了专业的技术单位湖南省地质工程勘察院对该处地灾隐患点完成了实地勘察、规划设计和预算,并做好了应急处置工作,目前项目正在实施中。

        地质灾害气象风险预警预报: 2018年初我局和市气象局联合制定了《2018年度地质灾害气象预报预警工作方案》,株洲市进入汛期期间,我局积极联手气象部门,两部门紧密合作,多次召开会商会,向各有关职能部门和群测群防员通报地质灾害预警信息7期,全年共发出地质灾害预警消息约6000多条,及时准确地将地质灾害预警信息传达到了奋斗在地质灾害防治工作一线的监测单位和监测责任人。

     

     

     

     

     

     

    项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

        石峰区清霞路地质灾害造成了边坡崩滑,地面塌陷,清霞路临时封闭,给老百姓的生产生活造成了诸多不便,当时老百姓意见很大。通过项目治理,改善了人民的生产生活环境,出行也方便了,老百姓十分满意。

        石峰山南麓宰相坡地质灾害位于石峰公园,造成了滑坡、地面塌陷,给老百姓的生产生活造成了诸多不便。通过项目治理,改善了人民的生产生活环境,老百姓十分满意。

        云阳山神龟谷地质灾害造成了边坡崩塌,由于发现及时、处置得当而没有造成严重损失,但是景区因此关闭半年之久,给云阳山公园创建国家5A级景区和当地老百姓的生产生活造成了诸多不便。应急处置工作的开展,能让公园的旅游安全环境得到保障,也有益于老百姓生产生活。

        市气象局组织实施了对全市20个隐患点附近的自动雨量监测站进行了建设维护,目前各个监测站运行良好,为我市地质灾害气象风险预警预报工作打下了坚实的基础。项目按照成本控制和节约的原则组织实施,取得了较好经济效益和社会效益。地质灾害气象风险预警预报工作及时将地质灾害预警预报信息传达到了灾害防灾减灾工作站线的监测单位和监测责任人手中,极大地提高了人民的防灾减灾意识和能力,老百姓十分满意。

    审核意见

    归口管理科室意见:(盖章)

    绩效管理科意见:(盖章)

    填报人:姜赞           联系电话:28685068        填报日期:2019年4月30日


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